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东方数字财税研究院
WHO ARE WE
上海东方数字财税技术发展研究院是由上海市计算技术研究所发起,联合国内知名财经院校、财税研究机构、行业协会、会计师事务所、税务师事务所等组织以及行业权威专家组成,在上海市科学技术委员会、上海市民政局双重主管下注册成立的非盈利性学术组织,目前已是中国会计学会会员单位,多家税务局智库。它以研究人工智能财税为发展方向,以人工智能财税服务社会为发展理念,以培育智能财税人才为发展动力,紧跟时代发展需求,助力产业转型升级。
愿景:推动财税行业发展、推进财税人才转型。
宗旨:立足财税、专注智能;聚焦业务,产研融合;培育人才,助力转型。
专家团队
TEAM OF EXPERT
东方数字财税研究院特聘研究员
数字税务师专业认证
WHAT ARE WE GOING TO DO
引领数字税务时代
数字税务师是什么?

数字税务师(Digital Tax Agent,简称“DTA”)是由上海东方数字财税技术发展研究院负责认证,颁发的税务专业能力证书。它以我国现行税制为基础,从数字经济的发展趋势与特征出发,以数字技术为业务管理手段,以纳税人全流程税务统筹管理、税务检查、税务筹划、税务风险管理等为主要业务方向,致力于维护纳税人合法权益,培养一种复合型税务会计岗位人才。

为什么要认证?

数字经济蓬勃发展

要求财务会计向税务会计转型

企业税收管理精细化

要求财务会计向税务会计转型

合理进行税收筹划

要求财务会计向税务会计转型

税务数字化转型

要求财务会计向税务会计转型

证书的价值
SIGNIFICANCE OF CERTIFICATION
强化全流程税务管理能力

随着数字经济不断向前发展,企业涉税业务也越来越复杂,税务会计不但要具备精通税法、保持与税务机关流畅沟通的能力,还要对业务有深刻的理解。 数字税务师认证帮助财务人员从“基础型”办税员到“高阶型”数字税务会计进行转型,胜任企业税务全流程智能化信息管理、风险管理和税务筹划等工作,从而实现税务管理能力数字化转型,创造税务岗位新价值。

提升财税大数据分析能力

数字经济时代,企业业务复杂多变,税务局信息管税能力与力度越来越强,纳税人面临的税务风险越来越高,给企业税务管理带来一定的压力。数字税务师是信息技术与业务相结合,具备优秀的财税大数据应用与分析能力,高效地帮助企业进行数据管理与查询;出具相关业务数据分析报告,给企业经营管理决策提供支撑;同时,还可以帮助企业税务风险事前预警与防范。

助力传统财务人员转型发展

数字经济时代,企业业务形态不断融合,实体企业数量不断减少,财务岗位的需求规模明显收缩,对财税人才要求显著提升,基础记账会计、核算会计面临越来越大的职业危机。数字税务师认证帮助基础财务人员,从繁琐的基础财务工作解脱出来,转向财税大数据综合分析、管理、利用与决策工作,帮助其实现职业转型与发展。

证书的优势
ADVANTAGES OF CERTIFICATION
权威的认证机构

上海东方数字财税技术发展研究院是中国会计学会会员单位,由上海市计算技术研究所发起,联合国内知名财经院校、财税研究机构、行业协会、会计师事务所、税务师事务所等组织以及行业权威专家组成,在上海市科学技术委员会、上海市民政局双重主管下注册成立的非盈利性组织。

研究院主要从事数字财税理论政策研究、数字财税信息化应用研究、财税大数据应用研究、数字财税人才评价标准研究、企业财税数字化标准与评估模型研究等,推动财税行业发展,推进财税人才转型。

东方数字财税研究院已为部分税务局出具过《税收征管报告》、《税收征管信息化效果评估报告》等研究报告;为多家上市公司做财税数字化转型咨询与指导;发布了《税务会计人才发展白皮书》系列报告;同时,联合江西财经大学共同申报了教育部“智慧财税”专业,推动数字化财税领域的产学研深度融合,加快我国“AI+财税”应用场景的综合研究与应用转化。

权威的认证标准

数字税务师认证标准是通过连续多年对全国超过3000家企业财务人员的跟踪、走访、调查,研究税务会计岗位及人才发展变化,结合数字经济发展的特征,由上海财经大学、中南财经政法大学、东北财经大学等税务领域具有实务经验的权威专家共同研发而成。

数字税务师认证标准全国首创七维数字税务能力模型,包括税务政策的解读与运用,纳税申报实务操作、涉税账务处理、财税大数据分析、税务风险管理与控制、税务筹划、涉税争议解决和税收权益保护。七维能力模型下设置了十个指标,包括税收政策理解、纳税申报实务、税务会计核算、财税大数据分析、涉税风险管控、一般税务筹划、综合税务筹划、企业重组筹划、涉外税务处理、税收权益保护。

“七维能力十个指标”涵盖了从税务专员、税务主管到税务总监在数字化时代的所有能力要求。通过数字税务师认证,不仅可以加强税务专业能力,还可以提升数字化应用能力,符合数字经济发展对财税岗位的能力要求。

权威的课程体系

基于“七维能力十个指标”,东方数字财税研究院开发了三个等级的课程体系。初级:《国家税收基础》、《税务会计操作实务》《数字税务-发票申报篇》;中级:《税收筹划基础》、《企业税务管理》、《企业涉税风险》;高级:《高级税收筹划实务》、《企业重组税务》、《涉外税收》、《涉税相关法律法规》、《数字税务-财税大数据分析》。数字税务师的课程体系设计,遵循理论与实践相结合、数字与业务相结合的原则,满足了数字时代对财税人才的能力要求。

人才评价中心
WHERE TO STUDY
数字税务师共分成三个等级:初、中、高。由人才评价组织中心举办在线考试认证,获得数字税务师职业能力等级证书

数字税务师(中级)

能够胜任大型企业税务主管职位或中小企业财务经理职位。税务中级人才应当能够在初级税务会计的基础上,应对税务稽查及政府部门的沟通;能够与各部门保持紧密联系,及时发现和解决日常经营中存在的问题;能够熟练掌握税收筹划技术,胜任企业税务筹划。

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